公司2014年度內(nèi)控評價工作取得重要進展
作者：王 凱
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2015-03-19
近日，公司內(nèi)控評價工作取得重要進展，通過一段時間的緊張工作，來自權威機構的《2014年度內(nèi)部控制評價報告》已經(jīng)完成。
按照華能集團公司《關于開展2014年度內(nèi)控評價工作的通知》和華能物資公司內(nèi)控評價工作方案要求，京張公司于2月27日全面啟動內(nèi)部控制評價工作。為保證工作順利進行，公司成立了內(nèi)控評價工作領導小組，由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理為副組長，各職能部門負責人為成員，負責公司內(nèi)部控制評價的組織和推進工作；公司監(jiān)察審計部牽頭組成內(nèi)控評價工作組，負責內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作，每個單位都選派了內(nèi)控員，對納入評價范圍的高風險領域和經(jīng)營活動進行評價。同時聘請國際知名咨詢機構——普華永道商務咨詢（上海）有限公司北京分公司協(xié)助實施內(nèi)部控制評價工作，對公司開展內(nèi)部控制評價工作進行指導，并出具內(nèi)部控制評價報告。內(nèi)控評價人員通過個別訪談、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣檢查等多種方法對公司11個部門和1個收費站開展內(nèi)控評價工作。至3月13日，內(nèi)控評價工作組在綜合匯總分析基礎上，形成了公司《2014年度內(nèi)部控制評價報告》，經(jīng)過對報告及工作底稿嚴格復核后，提交公司內(nèi)部控制評價領導小組審議。
下一步，公司將按照內(nèi)控評價工作方案計劃，對內(nèi)控評價報告提出的一些問題和管理建議及時進行整改完善，不斷提升公司的管理水平。 （王 凱）